Статистическая информация
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2020 году
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2021 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1310.
В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали оказанию поддержки сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп».
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
|
№ п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2020 года | ||
|
2019 |
2020 | |||||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы» | ||||||
|
1. |
Индекс производства овощей открытого и закрытого грунта |
% |
101,1 |
102,5 |
103,5 |
Показатель выполнен на 101 % |
|
2. |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
% |
101,9 |
103,9 |
103,8 |
Показатель выполнен на 100 % |
|
3. |
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
% |
104,2 |
102,2 |
103,8 |
Показатель выполнен на 102,0 % |
|
4. |
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
% |
95,0 |
109,6 |
103,8 |
Показатель выполнен на 95 % |
|
5. |
Индекс общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций к предыдущему году.
|
% |
104,0 |
103,7 |
104,1 |
Показатель выполнен на 100,4% |
Плановые значения целевых показателей сформированы на основе данных Прогноза СЭР муниципального образования «Город Майкоп» на 2020-2022 годы по разделу «Сельское хозяйство» и рассчитываются как соотношение прогнозных значений на 2020 год и оценки за 2019 год.
Фактические значения целевых показателей сформированы на основе Прогноза социально-экономического прогноза муниципального образования «Город Майкоп» на 2021-2023 годы по разделу «Сельское хозяйство» и рассчитываются как соотношение данных оценки за 2020 год и фактических значений за 2019 год.
1. «Индекс производства овощей открытого и закрытого грунта» рассчитывается как соотношение валового сбора овощей отчетного года к валовому сбору предыдущего года.
3299/3219*100%= 102,5 % - плановое значение
3877,0/3746*100%=103,5 % - фактическое значение
2. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) рассчитывается как соотношение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) отчетного года к производству продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году».
1066,6/1025,9*100%=103,9 % - плановое значение
940,7/906,3*100%=103,8 % - фактическое значение
3. «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) рассчитывается как соотношение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) отчетного года к производству продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году».
803,8/786,5*100%=102,2% - плановое значение
763,0/735,1*100%=103,8 % - фактическое значение
4. «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) рассчитывается как соотношение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) отчетного года к производству животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году».
262,4/239,4*100%=109,6 % плановое значение
177,7/171,2*100%=103,8 % - фактическое значение
5. «Индекс общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций рассчитывается как соотношение суммы прибыли сельскохозяйственных организаций отчетного года к сумме прибыли сельскохозяйственных организаций к предыдущему году».
69800/67300*100%=103,7 % - плановое значение
76800/73800*100%=104,1 % - фактическое значение
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в Таблице № 2.
Таблица 2
|
№ п/п 1 |
Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
|
Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2020год | ||
|
План |
Факт |
% исполнения | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы» | |||||
|
1.1 |
Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности |
|
|
| |
|
1.1.1.1 |
Число граждан, которым оказана поддержка в виде субсидий на производство продукции растениеводства (единиц) |
20 |
18 |
90 | |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
Отказано в получении субсидий за несоответствие документов требованиям порядка | |||
|
|
Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
|
1.1.1.2 |
Общая площадь теплиц, построенных для выращивания овощей закрытого грунта, кв. м. |
Управление сельского хозяйства |
2243 |
2243,5 |
100 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
нет | |||
|
|
Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
|
1.1.1.3 |
Проведение заседаний комиссии по предоставлению субсидий |
Управление сельского хозяйства |
4 |
4 |
100 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
нет |
|
|
|
|
|
Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
|
|
|
|
|
2.1 |
Обеспечение реализации Программы |
Управление сельского хозяйства |
|
|
|
|
2.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
|
| |
|
2.1.1.1 |
валовой сбор овощей, тыс. тонн |
Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; предприятия |
3299 |
3299 |
100 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
| |||
|
|
Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
|
2.1.1.2 |
производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн; |
Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; предприятия |
330 |
1564,1 |
474 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
Открытие ООО «Птицефабрика Ханская» привели к повышению сельскохозяйственного производства скота и птицы на убой | |||
|
|
Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
|
2.1.1.3 |
производство молока, тонн; |
Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; предприятия |
3939 |
3880 |
98,5 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
нет | |||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
|
2.1.1.4 |
производство яиц, тыс. штук; |
Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; сельхозпредприятия |
2618 |
2500 |
95 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
| |||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
|
2.1.1.5 |
обеспечение общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций на уровне (с учетом субсидий), млн. рублей; |
Управление сельского хозяйства;
|
69,8 |
76,8 |
110,0 |
|
|
Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |
Повышение сельскохозяйственного производства скота и птицы на убой | |||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |
| |||
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2020 год, оказали воздействие следующие факторы:
- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых мероприятий муниципальной программы;
- благоприятные погодные условия способствовали выполнению плана сельскохозяйственного производства на 100%;
- открытие ООО «Птицефабрика Ханская» привели к повышению сельскохозяйственного производства скота и птицы на убой.
Таблица №3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |||
|
Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 |
Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 |
Кассовое исполнение |
% исполнения | ||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2022 годы» |
Всего: |
4866,1 |
3942,0 |
3942,0 |
100 |
|
Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
4866,1 |
3942,0 |
3942,0 |
100 | |
|
Соисполнители - отсутствуют |
|
|
|
| |
|
Участник: -Управление по работе с территориями; - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; - Предприятия АПК; - КФХ |
|
|
|
| |
|
Основное мероприятие: Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
Всего: |
1510,0 |
590,4 |
590,4 |
100 |
|
Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
1510,0 |
590,4 |
590,4 |
100 | |
|
Соисполнители - отсутствуют |
|
|
|
| |
|
Участник: -Управление по работе с территориями; - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; |
|
|
|
| |
|
Основное мероприятие: Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств |
Всего: |
|
- |
- |
- |
|
Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
|
|
|
| |
|
Соисполнители - отсутствуют |
|
- |
- |
- | |
|
Участник: - Предприятия АПК; - КФХ |
|
|
|
| |
|
Основное мероприятие: Обеспечение реализации Программы |
Всего: |
3356,1 |
3351,6 |
3351,6 |
100 |
|
Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» |
|
|
|
| |
|
Соисполнители - отсутствуют |
3356,1 |
3351,6 |
3351,6 |
100 | |
|
Участник: - Управление сельского хозяйства |
|
|
|
| |
Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:
- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 27.05.2020 № 501. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» по состоянию на 01.01.2020;
- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 25 декабря 2020 г. № 1433 Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2020.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора)
СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где
ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы
ЗПп/пф1 = 103,5
ЗПп/пф2 = 103,8
ЗПп/пф3 = 103,8
ЗПп/пф4 = 103,8
ЗПп/пф 5= 104,1
ЗПп/пп1 = 102,5
ЗПп/пп2 = 103,9
ЗПп/пп3 = 102,2
ЗПп/пп4 = 109,6
ЗПп/пп5 = 103,7
СДп/ппз1 = 103,5/102,5 = 1
СДп/ппз2 = 103,8/103,9 = 1
СДп/ппз3 = 103,8/102,2 = 1
СДп/ппз4 = 103,8/109,6 = 0,95
СДп/ппз5 = 104,1/103,7 = 1
Степень реализации целевых показателей муниципальной программы
СРм/п=∑СДп/ппз/М
СРм/п = (1+1+1+0,95+1)/5 = 0,99
2. Оценка фактического достижения значения контрольного события
ОДкс=КСф/КСп, где
ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события
Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события
Ксп – плановое значение контрольного события
ОДкс1 = 18/20 = 0,9
ОДкс2 = 2243,5/2243,0 = 1
ОДкс3 = 4/4 = 1
ОДкс4 = 3299/3299 = 1
ОДкс5 = 1564,1/330 = 4,7
ОДкс6 = 3880/3939 = 0,99
ОДкс7 = 2500/2618 = 0,95
ОДкс8 = 76,8/69,8 = 1,1
3. Оценка достижения всех контрольных событий
СРм=∑ОДкс/N, где
СРм – степень реализации основного мероприятия программы
ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события
N – числоконтрольных событий
СРм1 = (0,9+1+1)/3 = 0,97 ˃ 95% = 1
СРм2 = (1+4,7+0,99+0,95+1,1)/5 = 1,75 ˃ 95% = 1
4. Оценка степени реализации основных мероприятий
СРом=Ммв/М,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий
Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
СРом = 2/2 = 1
5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз=Зф/Зп, где
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат
Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году
ССуз=3942,0/3942,0 =1
6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
Эифр=СРом/ССуз
Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов
СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат
Эифр=1/1=1
7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
ЭРмп=СРм/п*Эифр
Где
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы
СРм/п - степень реализации целевых показателей
Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов
ЭРмп=0,99*1=0,99
Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной. Являясь инструментом реализации государственной политики в сельскохозяйственном направлении, ее дальнейшее финансирование целесообразно.
В 2020 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2023 годы» в рамках которой планируется увеличить уровень поддержки граждан, развивающих личное подсобное хозяйство. Компенсировать снижение покупательской способности граждан за счет развития личных подсобных хозяйств, особенно в сельской местности.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В соответствии с Государственной программой Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривается финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий, способствующих улучшению условий жизни граждан, проживающих в сельской местности. Под сельскими территориями понимаются сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов, за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации.
На основании статьи 1 Устава муниципального образования «Город Майкоп», муниципальное образование «Город Майкоп» является городским поселением, наделенным законом Республики Адыгея статусом городского округа; город Майкоп является столицей Республики Адыгея.
На основании вышеизложенного, отсутствует возможность привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач по повышению уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.
| Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год
| Скачать |
| Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год
| Скачать |
