Сегодня 23.08.19 
Версия для слабовидящих
Размер шрифта:
Цвета сайта фон текст
Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Статистическая информация

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности в 2018 году

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2017 № 1310.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали оказанию поддержки сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп».Таблица 1

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

Целевой показатель

(индикатор)

(наименование)

Единица

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2018 года

2017

2018

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

1.

Индекс производства овощей открытого и закрытого грунта

%

84,0

101,0

81,3

Неблагоприятные погодные условия (засушливое лето) привели к снижению сельскохозяйственного производства по сравнению с показателями прошлого 2017 года на с/х продукцию на 2,7%

2.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

89,6

133,0

87,2

Неблагоприятные погодные условия (засушливое лето) привели к снижению сельскохозяйственного производства по сравнению с показателями прошлого 2017 года на с/х продукцию на 2,4%

3.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

84,4

139,0

85,3

Показатели сельскохозяйственного производства незначительно увеличились по сравнению с прошлым 2017 годом на с/х продукцию на 0,9%

4.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

132,2

101,5

93,3

Снижение сельскохозяйственного производства повлекло снижение поголовья скота и птицы по сравнению с показателями прошлого 2017 года на с/х продукцию животноводства на 38,9%

5.

Индекс общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций к предыдущему году.

%

216

64,0

64,0

Показатель выполнения на 100% за счет предоставления субсидии гражданам ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство

 По показателю «Индекс производства овощей открытого и закрытого грунта»

в 2018 году было запланировано произвести 4308,0 тонн овощей, убрано по факту – 3469,7 тонн. В 2017 году было убрано 4265 тонн. По отношению к прошлому году.

3469,7/4265*100 % = 81,3 % 

По показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» в 2018 году было запланировано 371 тонна, по факту 320 тонн. В 2017 году показатель составил 367 тонн.

320/367*100%=87,2 %

По показателю «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» в 2018 году было запланировано 22776 тонн, по факту 18342 тонн. В 2017 году показатель составил 21492 тонн.

18342/21492*100%=85,3 %

По показателю «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2018 году было запланировано 4051 тонна, по факту 3869,8 тонн. В 2017 году показатель составил 4146 тонн.

3869,8/4146*100%=93,3 %

По показателю «Индекс общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций к предыдущему году» в 2018 году было запланировано 64,7 тыс. руб., по факту 64,7тыс. руб. В 2017 году показатель составил 101,3 тыс. руб.

64,7/101,3*100%=63,9 %

Фактические значения целевых показателей на момент формирования отчета предоставлены оперативной информацией.

Уточненные значения показателей за 2018 год будут рассчитаны Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в ноябре 2019 года.

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Таблица 2

 

№ п/п

1

Наименование основного

мероприятия,

 мероприятия (направления расходов), контрольного события

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

 

Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2018 год

План

Факт

% исполнения

1.

2

3

4

5

 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

1.1

Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

Управление сельского хозяйства;

Управление по работе с территориями;

граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство

 

 

 

1.1.1

Субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности

 

 

 

1.1.1.1

Число граждан, которым оказана поддержка в виде субсидий на производство продукции растениеводства (единиц)

52

52

100

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

нет

 

Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

1.1.1.2

Общая площадь теплиц, построенных для выращивания овощей закрытого грунта, кв. м.

Управление сельского хозяйства

6065

6065

100

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

нет

 

Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

1.1.1.3

Проведение заседаний комиссии по предоставлению субсидий

Управление сельского хозяйства

1

1

100

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

нет

 

 

 

 

Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

 

 

 

2.1

Обеспечение реализации Программы

Управление сельского хозяйства

 

 

 

2.1.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

 

 

 

2.1.1.1

валовой сбор овощей, тыс. тонн

Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями;

граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; предприятия

4308,0

3469,7

80,5

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

Неблагоприятные погодные условия (засушливое лето) привели к снижению сельскохозяйственного производства

 

Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

2.1.1.2

производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн;

Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями;

граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; предприятия

371,0

320,0

86,3

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

Снижение производства птицы на убой (в живом весе) произошло из-за реорганизации крупного сельхозпредприятия ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение», где к МО «Город Майкоп», относится Майкопская   производственная площадка которая специализируется на выращивании ремонтного молодняка.

 

Меры нейтрализаций/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

2.1.1.3

производство молока, тыс. тонн;

Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями;

граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; предприятия

4051,0

3869,8

95,5

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

Снижение поголовья КРС привели к снижению производства молока

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

2.1.1.4

производство яиц, млн. штук;

Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями;

граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; сельхозпредприятия

4500,0

2529,0

56,2

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

Снижение производства яиц произошло из-за реорганизации крупного сельхозпредприятия ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение», где яйценосное направление закреплено за производственные площадки Красногвардейской и Теучежская, не относящиеся к МО «Город Майкоп», а Майкопская   производственная площадка специализируется на выращивании ремонтного молодняка.

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

2.1.1.5

обеспечение общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций на уровне (с учетом субсидий), млн. рублей;

Управление сельского хозяйства;

 

64,7

64,7

100

 

Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения

нет

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы

 

 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2018 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых мероприятий муниципальной программы.

Произошло снижение общего вала сбора овощей на 19,5 % по отношению к предыдущему году в связи с установившейся жаркой засушливой погодой и почвенной засухой в муниципальном образовании «Город Майкоп» в летний период 2018 года.

В связи с реорганизацией крупного сельхозпредприятия ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение» и разделением производственных площадок по районам произошло сокращение производства яиц и птицы на убой.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось по отношению к предыдущему году на 13,7 % в результате роста цен на комбикорма и снижение уровня обеспеченности кормами, что привело к сокращению поголовья КРС и соответственно к сокращению объемов производства молока.

Обеспечение общей суммы прибыли сельскохозяйственных организаций на уровне (с учетом субсидий) выполнен на 100 % за счет выплаты субсидий на возмещение затрат гражданам, ведущим мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности на территории муниципального образования "Город Майкоп".

 

Таблица №3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018

Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018

Кассовое исполнение

% исполнения

1

2

3

 

4

5

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

Всего:

4295,4

4386,0

4295,6

97,9

Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

4295,4

4386,0

4295,6

97,9

Соисполнители - отсутствуют

 

 

 

 

Участник:

-Управление по работе с территориями; - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство; - Предприятия АПК; - КФХ

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие:

Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

Всего:

1510,0

1783,0

1720,9

96,5

Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

1510,0

1783,0

1720,9

96,5

Соисполнители - отсутствуют

 

 

 

 

Участник :

-Управление по работе с территориями; - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство;

 

 

 

 

 

Основное мероприятие:

Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств

Всего:

273,0

-

-

-

Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

 

 

 

 

Соисполнители - отсутствуют

273,0

-

-

-

Участник :

- Предприятия АПК;

- КФХ

 

 

 

 

 

Основное мероприятие:

Обеспечение реализации Программы

Всего:

2512,4

2603,0

2574,7

98,9

Ответственный исполнитель - Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

 

 

 

 

Соисполнители - отсутствуют

2512,0

-2603,0

2574,7

98,9

Участник :

- Управление сельского хозяйства

 

 

 

 


Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 12.04.2018 № 260. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» по состоянию на 01.01.2018;

постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 29 декабря 2018 г. № 1653. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2018.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗПп/пф1=81,3

ЗПп/пф2=87,2

ЗПп/пф3=85,3

ЗПп/пф4=93,3

ЗПп/пф5=64,0

ЗПп/пп1=101,0

ЗПп/пп2=133,0

ЗПп/пп3=139,0

ЗПп/пп4=101,5

ЗПп/пп5=64,0

СДп/ппз1= 81,3/101,0=0,8

СДп/ппз2=87,2/133,0=0,7

СДп/ппз3=85,3/139,0=0,6

СДп/ппз4=93,3/101,5=0,9

СДп/ппз5=64,0/64,0=1

 

Степень реализации муниципальной программы

СРм/п=∑СДп/ппз

СРм/п= 0,8+0,7+0,6+0,9+1/5=0,8

 

2. Оценка фактического достижения значения контрольного события

ОДкс=КСф/КСп, где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события

Ксп – плановое значение контрольного события

ОДкс1=52/52=1

ОДкс2=6065/6065=1

ОДкс3=1/1=1

ОДкс4=3469/4308=0,81

ОДкс5=320/371=0,86

ОДкс6=3869,8/4051=0,96

ОДкс7=2529/4500=0,56

ОДкс8=64,7/64,7=1

 

3. Оценка достижения всех контрольных событий

СРм=∑ОДкс/N, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – числоконтрольных событий

СРм1=(1+1+1)/3=1

СРм2=(0,81+0,86+0,96+0,56+1)/5=0,84 (<95 % - основное мероприятие  не выполнено)

 

4. Оценка степени реализации основных мероприятий

СРоммв/М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом=1/2=0,5

 

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССузфп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз=4295,6/4386 =0,98

 

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эифр=СРом/ССуз

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Эифр=0,5/0,98=0,5

7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

ЭРмп=СРм/пифр

Где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы

СРм/п - степень реализации целевых показателей

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭРмп=0,8*0,5=0,4

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается неэффективной. Являясь инструментом реализации государственной политики в сельскохозяйственном направлении, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» в рамках которой планируется увеличить уровень поддержки граждан, развивающих личное подсобное хозяйство. Компенсировать снижение покупательской способности граждан за счет развития личных подсобных хозяйств, особенно в сельской местности.



Отчет на 29.08.2018 года

по Муниципальной программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»

 

Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном периоде.

 

Решением Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» от 21.12.2017 № 285-рс «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год» на исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 31 октября 2017 г. N 1299 бюджетные ассигнования на реализацию программы не предусмотрены.

 Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

Целевой показатель (индикатор)

(наименование)

Единица

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

Год, предшествующий отчетному*

Отчетный год

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

1

ввод в действие магистральных электрических сетей

км

-

-

-

-

2

ввод в действие магистральных газовых сетей

км

-

-

-

-

3

ввод в действие магистральных водопроводов

км

-

-

-

-

4

протяженность отремонтированных подъездных дорог

км

-

-

-

-

 

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

1

Наименование основного мероприятия

(мероприятия)

 

Ответственный исполнитель, соисполнитель

 

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Начала реализации

Окончания реализации

Начала реализации

Окончания реализации

Запланированные

Достигнутые

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

Подпрограммы муниципальной программы нет

1.

"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"

-Управление сельского хозяйства,

-ДНТ

 

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

Финансирование не предусмотрено

11.1.

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных электрических сетей»

-Управление сельского хозяйства,

-ДНТ

 

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

Финансирование не предусмотрено

1.2.

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных газовых сетей»

-Управление сельского хозяйства,

-ДНТ

 

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

Финансирование не предусмотрено

1.3.

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных водопроводов»

-Управление сельского хозяйства,

-ДНТ

 

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

Финансирование не предусмотрено

1.4.

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту дорог»

-Управление сельского хозяйства,

-ДНТ

 

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

Финансирование не предусмотрено

 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*

нет

 

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы**

Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп

 


Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Расходы (тыс. рублей), годы

Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года

Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года

Кассовое исполнение

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»

Всего:

-

-

-

Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства

-

-

-

Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства

 

 

 

Участник-ДНТ

 

 

 

"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"

Всего:

-

-

-

Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства

-

-

-

Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства

-

-

-

Участник-ДНТ

-

-

-

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных электрических сетей»

Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства

Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства

Участник-ДНТ

-

-

-

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных газовых сетей»

Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства

Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства

Участник-ДНТ

-

-

-

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по созданию магистральных водопроводов»

Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства

Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства

Участник-ДНТ

-

-

-

«Субсидии на частичное финансовое обеспечение затрат, а также на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту дорог»

Ответственный исполнитель-управление сельского хозяйства

Соисполнитель- Управление ЖКХ и благоустройства

Участник-ДНТ

-

-

-

 


Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

 

Изменений в муниципальную программу внесено не было.

 

 

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»

 

1.      Оценка степени реализации мероприятий

 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

№ п/п

Основное мероприятие

М

Количество запланированных мероприятий

Мв

Количество выполненных мероприятий

СРм

степень соответствия запланированному уровню затрат

СРм = Мв / М

1

"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"

0

0

0

 

итого

0

0

0

 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

тыс.руб.

№ п/п

Основное мероприятие

Зп

плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

Зф

фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз

степень соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп

 

 

МБ

МБ

 

1

"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"

0

0

0

 

итого

0

0

0

 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального

образования «Город Майкоп»

 

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

 

Эис = СРм / ССуз,     Эис = 0 /  0 = 0

 

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

 

4. Показатель эффективности использования финансовых ресурсов

на реализацию программы.

Доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет менее 75 %.

тыс.руб.

№ п/п

Основное мероприятие

Зп

плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

Зф

фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз

степень соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп

 

 

итого

МБ

ВИ

итого

МБ

ВИ

 

1

"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"

0

0

0

0

0

0

0

 

итого

0

0

0

0

0

0

0

 

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,     Эис = 0 /  0 = 0

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач программ

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программ определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

 

№ п/п

Наименование

ЗПмпп

значение показателя муниципальной программы

плановое

ЗПмпф

значение показателя муниципальной программы

фактическое

СДмппз степень достижения планового значения показателя

(увеличение значений)

ЗПмпф / ЗПмпп

СДмппз степень достижения планового значения показателя

(снижение значений)

ЗПмпл / ЗПмпф

1

ввод в действие магистральных электрических сетей

0

0

0

0

2

ввод в действие магистральных газовых сетей

0

0

0

0

3

ввод в действие магистральных водопроводов

0

0

0

0

4

протяженность отремонтированных дорог

0

0

0

0

 

итого

 

 

0

0

 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/ппСДп/ппз = 0 / 0 =0

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,  СДп/ппз = 0 / 0 =0

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

                                                                           N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,   СРп/п = 0 / 0 = 0                                                                                                         

                                                 1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

                                                                                          N

                                             СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, СРп/п = 0 / 0 * 1 = 0   

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), ∑ki = 1.

 

6. Оценка эффективности реализации программы

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

 

ЭРп/п = СРп/пис,  ЭРп/п = 0*0 = 0

 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 

В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы», предусматривается финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий, способствующих улучшению условий жизни граждан, проживающих в сельской местности. Под сельскими территориями понимаются сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов, за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 1 Устава муниципального образования «Город Майкоп», муниципальное образование «Город Майкоп» является городским поселением, наделенным законом Республики Адыгея статусом городского округа; город Майкоп является столицей Республики Адыгея.

На основании вышеизложенного, отсутствует возможность привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач по повышению уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.




Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год

Скачать
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год

Скачать


CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)