Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 12.04.2018 № 260. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» по состоянию на 01.01.2018;

постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 29 декабря 2018 г. № 1653. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2018.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СД_п/ппз=ЗП_п/пф/ЗП_п/пп, где

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

ЗП_п/пф1=81,3

ЗП_п/пф2=87,2

ЗП_п/пф3=85,3

ЗП_п/пф4=93,3

ЗП_п/пф5=64,0

ЗП_п/пп1=101,0

ЗП_п/пп2=133,0

ЗП_п/пп3=139,0

ЗП_п/пп4=101,5

ЗП_п/пп5=64,0

СД_п/ппз1= 81,3/101,0=0,8

СД_п/ппз2=87,2/133,0=0,7

СД_п/ппз3=85,3/139,0=0,6

СД_п/ппз4=93,3/101,5=0,9

СД_п/ппз5=64,0/64,0=1

 

Степень реализации муниципальной программы

СР_м/п=∑СД_п/ппз/М

СР_м/п= 0,8+0,7+0,6+0,9+1/5=0,8

 

2. Оценка фактического достижения значения контрольного события

ОД_кс=КС_ф/КС_п, где

ОД_кс – оценка фактического достижения контрольного события

К_сф – фактически достигнутое значение контрольного события

К_сп – плановое значение контрольного события

ОД_кс1=52/52=1

ОД_кс2=6065/6065=1

ОД_кс3=1/1=1

ОД_кс4=3469/4308=0,81

ОД_кс5=320/371=0,86

ОД_кс6=3869,8/4051=0,96

ОД_кс7=2529/4500=0,56

ОД_кс8=64,7/64,7=1

 

3. Оценка достижения всех контрольных событий

СР_м=∑ОД_кс/N, где

СР_м – степень реализации основного мероприятия программы

ОД_кс – оценка фактического достижения контрольного события

N – числоконтрольных событий

СР_м1=(1+1+1)/3=1

СР_м2=(0,81+0,86+0,96+0,56+1)/5=0,84 (<95 % - основное мероприятие  не выполнено)

 

4. Оценка степени реализации основных мероприятий

СР_ом=М_мв/М,

где:

СР_ом – степень реализации основных мероприятий

М_мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СР_ом=1/2=0,5

 

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

СС_уз=З_ф/З_п, где

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню затрат

З_ф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

З_п – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

СС_уз=4295,6/4386 =0,98

 

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Э_ифр=СР_ом/СС_уз

Э_ифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СР_ом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Э_ифр=0,5/0,98=0,5

7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

ЭР_мп=СР_м/п*Э_ифр

Где

ЭР_мп - эффективность реализации муниципальной программы

СР_м/п - степень реализации целевых показателей

Э_ифр - эффективность использования финансовых ресурсов

ЭР_мп=0,8*0,5=0,4

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается неэффективной. Являясь инструментом реализации государственной политики в сельскохозяйственном направлении, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» в рамках которой планируется увеличить уровень поддержки граждан, развивающих личное подсобное хозяйство. Компенсировать снижение покупательской способности граждан за счет развития личных подсобных хозяйств, особенно в сельской местности.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

 

Изменений в муниципальную программу внесено не было.

 

 

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»

 

1.      Оценка степени реализации мероприятий

 

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

№ п/п	Основное мероприятие	М Количество запланированных мероприятий	Мв Количество выполненных мероприятий	СРм степень соответствия запланированному уровню затрат СРм = Мв / М
1	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0	0	0
	итого	0	0	0

 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

тыс.руб.

№ п/п	Основное мероприятие	Зп плановые расходы на реализацию программы в отчетном году	Зф фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	ССуз степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз = Зф / Зп
		МБ	МБ
1	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0	0	0
	итого	0	0	0

 

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального

образования «Город Майкоп»

 

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

 

Эис = СРм / ССуз,     Эис = 0 /  0 = 0

 

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

 

4. Показатель эффективности использования финансовых ресурсов

на реализацию программы.

Доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет менее 75 %.

тыс.руб.

№ п/п	Основное мероприятие	Зп плановые расходы на реализацию программы в отчетном году			Зф фактические расходы на реализацию программы в отчетном году			ССуз степень соответствия запланированному уровню затрат ССуз = Зф / Зп
		итого	МБ	ВИ	итого	МБ	ВИ
1	"Создание и развитие магистральной инженерной инфраструктуры в сфере газификации, водоснабжения, электрификации и ремонта дорог на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан муниципального образования "Город Майкоп"	0	0	0	0	0	0	0
	итого	0	0	0	0	0	0	0

 

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,     Эис = 0 /  0 = 0

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач программ

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программ определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

 

№ п/п	Наименование	ЗПмпп значение показателя муниципальной программы плановое	ЗПмпф значение показателя муниципальной программы фактическое	СДмппз степень достижения планового значения показателя (увеличение значений) ЗПмпф / ЗПмпп	СДмппз степень достижения планового значения показателя (снижение значений) ЗПмпл / ЗПмпф
1	ввод в действие магистральных электрических сетей	0	0	0	0
2	ввод в действие магистральных газовых сетей	0	0	0	0
3	ввод в действие магистральных водопроводов	0	0	0	0
4	протяженность отремонтированных дорог	0	0	0	0
	итого			0	0

 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп;  СД_п/ппз = 0 / 0 =0

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,  СД_п/ппз = 0 / 0 =0

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

                                                                           _N

СР_п/п = ∑ СД_п/ппз / N,   СР_п/п = 0 / 0 = 0                                                                                                         

                                                 ¹

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

 

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

                                                                                          _N

                                             СР_п/п = ∑ СД_п/ппз*k_i, СР_п/п = 0 / 0 * 1 = 0   

¹

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), ∑ki = 1.

 

6. Оценка эффективности реализации программы

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

 

ЭР_п/п = СР_п/п*Э_ис,  ЭР_п/п = 0*0 = 0

 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 

В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 годы», предусматривается финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий, способствующих улучшению условий жизни граждан, проживающих в сельской местности. Под сельскими территориями понимаются сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов, за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 1 Устава муниципального образования «Город Майкоп», муниципальное образование «Город Майкоп» является городским поселением, наделенным законом Республики Адыгея статусом городского округа; город Майкоп является столицей Республики Адыгея.

На основании вышеизложенного, отсутствует возможность привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней для решения задач по повышению уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности.