Статистическая информация

Отчет по реализации

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1116.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению стратегической цели и решению стратегических задач:

1. Увеличение объёмов производства и улучшение качества продукции животноводства и растениеводства для обеспечения загрузки производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

2. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, в том числе в области современных технологий растениеводства и животноводства.

3. Популяризация и всестороннее развитие сельскохозяйственной кооперации и интеграции среди населения и малых форм хозяйствования.

4. Повышение культуры земледелия, интенсификация растениеводства и повышение технологичности животноводства, развитие высокотехнологичного производства в сочетании с комплексной экологизацией производственных процессов и внедрением безотходных технологий.

5. Модернизация материально-технической и производственной базы сельского хозяйства.

6. Обеспечение тесного межмуниципального взаимодействия между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края.

7. Содействие в обеспечении модернизации существующих и создании новых производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности.

8. Обеспечение рационального использования природных ресурсов и экологичности производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

за 2023 год приведены в Таблице №1

Таблица № 1

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			% исполнения
			2022	2023
			2022	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп»

1.	Увеличение объемов валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году	%	116,3	103,9	105,3	101,3
2	Увеличение объемов валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году	%	114,7	103,9	102.268,2	65,698,3
3	Увеличение объемов валовой сбора овощей в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году	%	103,1	103,9	101,5	97,7
4	Увеличение объемов производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году	%	99,0	103,9	135,7	130,6
5	Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году	%	93,1	103,9	101,2	97,4
6	Увеличение объемов производства яиц в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году	%	119,8	103,9	99,8	96,1

«Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции»
1.1.	Доля личных подсобных хозяйства, получивших субсидию в целях возмещения расходов на строительство теплиц на приобретение товарных сельскохозяйственных животных	%	100	90,6	100	110,4

«Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства»
1.1.1.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и КФХ	%	87,5	71,4	60	84,0

1. «Индекс объема валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение валового сбора зерновых и зернобобовых культур отчетного года к валовому сбору предыдущего года».

10453/9931*100%=105,3 % - фактическое значение

2. «Индекс объема валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий отчетного года к сбору масличных культур в хозяйствах всех категорий к предыдущему году».

19632943/2879*100%=68102,2% - фактическое значение

3. «Индекс объема валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий отчетного года к объему валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий к предыдущему году».

3260/3211*100%=101,5 % - фактическое значение

4. «Индекс объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) отчетного года к объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) к предыдущему году».

5245,6/3865,6*100%=135,7% - фактическое значение

5. «Индекс объема производства молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема производства молока в хозяйствах всех категорий отчетного года к объему производства молока в хозяйствах всех категорий к предыдущему году».

3350/3310*100%=101,2 % - фактическое значение

6. «Индекс объема производства яиц в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема производства яиц в хозяйствах всех категорий отчетного года к объему производства молока в хозяйствах всех категорий к предыдущему году»

2600/2605*100=99,8% - фактическое значение

1.1. Доля личных подсобных хозяйства, получивших субсидию в целях возмещения расходов на строительство теплиц на приобретение товарных сельскохозяйственных животных рассчитывается как соотношение, количества личных подсобных хозяйств, получивших субсидию в целях возмещения расходов на приобретение товарных сельскохозяйственных животных к количеству личных подсобных хозяйств, претендующих на получение субсидии в целях возмещения расходов на приобретение товарных сельскохозяйственных животных в отчетном году.

(10+0)/(10+0)*100 = 100% - фактическое значение

При планировании целевого показателя расчет производился из тенденции 2020 - 2021 гг. (28 теплиц и 1 КРС). В 2023 году было принято 10 заявок на возмещение затрат гражданам, ведущим сельскохозяйственное производство на строительство теплиц, а заявлений на приобретение КРС не было. Целевой показатель выполнен на 100 %, так как все заявки были исполнены.

1.1.1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и КФХ как соотношение количества прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций на территории муниципального образования «Город Майкоп».

3/5*100 = 60% - фактическое значение

При планировании целевого показателя расчет производился из расчета 2022 года. В 2022 году количество сельскохозяйственных организаций и КФХ составляло 7 шт., а в декабре 2022 года две организации ООО «Люцерна Агрикол» и ООО птицефабрика «Родниковская» прекратили свою сельскохозяйственную деятельность. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год в Управление сельского хозяйства не предоставлялся.в

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов),

контрольных событий муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год
№ п/п		Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп»
«Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции»
1.1.	Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп»	Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; ЛПХ			*
1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности на территории муниципального образования «Город Майкоп»	Управление сельского хозяйства; Управление по работе с территориями; ЛПХ
1.1.1.1.	Количество построенных теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, ед.	ЛПХ	10	10	100
1.1.1.2.	Общая площадь теплиц, построенных для выращивания овощей закрытого грунта, кв. м	ЛПХ	496,8	496,8	100
1.1.1.3.	Численность товарных сельскохозяйственных животных, гол.	ЛПХ	0	0	0
1.1.1.4.	Общий живой вес товарных сельскохозяйственных животных, кг	ЛПХ	0	0	0
1.1.1.5.	Проведение заседаний комиссии по предоставлению субсидий	Управление сельского хозяйства	2	2	100
«Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства»
2.1	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ
2.1.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ
2.1.1.1.	Численность товарного маточного поголовья КРС специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, голов	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	65	65	100
2.1.1.2	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, голов	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	1192	1192	100
2.1.1.3	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	76006628	76006468	97,6100
2.1.1.4.	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	10453	10453	100
2.1.1.5.	Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	1963	2943	149,9
2.1.1.6.	Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, га	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	0	00	0
2.1.1.7	Площадь известкования кислых почв, га	Управление сельского хозяйства; Сельскохозяйственные организации; КФХ	0	0	0
Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2023 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом.

Две сельхозорганизации ООО «Люцерна Агрикол» и ООО птицефабрика «Родниковская» прекратили свою сельскохозяйственную деятельность.

Таблица № 3

к Порядку

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»			Расходы за счёт средств внебюджетных источников			Итого расходы на реализацию муниципальной программы
	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года	Кассовое исполне-ние	% исполне-ния*	Уточнен-ный план	Кассовое исполне-ние	% исполне- ния*	Уточненный план на 31 декабря отчётного года	Кассовое исполне- ние	% исполнения*
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп»	3762,63710,4	3758,73706,5	99,9	352,4	352,4	100	4115,04062,8	4111,14058,9	99,9
«Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции»	136,2	136,2	100	352,4	352,4	100	488,6	488,6	100
«Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп»	136,2	136,2	100	352,4	352,4	100	488,6	488,6	100
«Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства»	3626,43574,1	3622,53570,3	99,9	-	-	-	3626,43574,1	3622,53570,3	99,9
«Обеспечение реализации Программы»	3626,43574,1	3622,53570,3	99,9	-	-	-	3626,43574,1	3622,53570,3	99,9

* При наличии отклонений фактического значения от планового (выполнение по итогам отчётного года менее 95 %) приводится краткое описание причины экономии средств

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2023г. № 75. Внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2023г.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2023г. № 960. Внесены изменения в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период 2024-2026гг.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024г. № 65. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2023г.

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год	Скачать
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год	Скачать

Подписаться на новости Ваше имя Ваш e-mail Не верно введен e-mail