Годовой отчет за 2016 год
по Муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы"  

Основные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые в отчетном году.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2020 годы, за 2016 год освоено: средств муниципального бюджета 7397,6 тыс.руб. (2015г.-6302,2 тыс.руб.), в том числе субсидирование граждан, ведущих сельскохозяйственное производство из бюджета МО «Город Майкоп» 4669,6 тыс.руб. (2015г.-3014,6 тыс.руб.), собственных средств граждан – 8954,3 тыс.руб. (2015г.- 6600  тыс.руб.). Построено 160 теплиц (2015г.- 132 шт.) для выращивания овощей закрытого грунта, общей площадью 16236 кв. метров (2015г.- 10743 кв.м.); на городское соревнование по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2016 году и подведении его итогов 273 тыс.руб. (2015г.-283 тыс.руб.); содержание аппарата управления 2455,0 тыс.руб. (2015г.-2499,0 тыс.руб.), создание минерализованных противопожарных полос (2015г.-505,6 тыс.руб.).
На сегодняшний день 6976 сельских семей муниципального образования «Город Майкоп» имеют возможность обеспечивать себя продуктами питания за счет ведения личного подсобного хозяйства, а также реализовывать излишки населению города Майкопа.
Сельскохозяйственные производители муниципального образования «Город Майкоп», в среднем от 80 до 100 человек, еженедельно участвуют в проведение праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня в г. Майкопе по ул. Советской, по ул. Михайлова и в микрорайоне Черемушки, а также в ст. Ханская. На ярмарках представлен к реализации широкий ассортимент мясо – молочной и плодоовощной продукции, произведенной местными сельхозтоваропроизводителями.
Общая площадь земель в административных границах муниципального образования «Город Майкоп» 28220 га, площадь сельскохозяйственных угодий 12680 га (44,9% к общей площади), площадь пашни 11355 га (к площади угодий 89,6%). Производством продукции растениеводства занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий, которые обрабатывают 5237 га пашни и 22 крестьянско-фермерских хозяйств, у которых в обработке 5411 га.      
Озимый ячмень убран с площади 769 га (2015г.-480 га), намолочено 2074 га (2015г.-1554 тонны), при урожайности 27 ц/га (2015г.-32 ц/га). Озимая пшеница убрана с площади 3125 га (2015г.-3712 га). Намолочено 11463 га (2015г.-14035 тонн), при урожайности 37 ц/га (2015г.-38 ц/га). Всего намолот составил 13537 га (2015г.-15589 тонн) озимых зерновых. Убран яровой овес на площади 502 га (2015г.-385 га) и валовой сбор составил 952 тонны (2015г.-764 тонны). Уборка технических культур: подсолнечника на площади 2739 га (2015г.-3185 га), валовый сбор 2959 тонн (2015г.-2687 тонн); кукурузы на площади 1702 га (2015г.-1198 га), валовый сбор 5455 тонн (2015г.-2852 тонны); сои на площади 140 га (2015г.-320 га), валовый сбор 270 га (2015г.-320тонн).
Под урожай 2017 года осенью посеяно 3600 га озимых зерновых из них озимая пшеница -3000 га, озимый ячмень – 600 га. Проведена подкормка посевов озимых культур минеральными удобрениями. Планируется посеять яровых, зерновых и зернобобовых культур на площади 5500 га, обеспеченность семенами составляет 100%. На сегодняшний день под урожай 2017 года посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 3600 га.
В хозяйствах всех категорий насчитывается КРС 1448 голов (105% к прошлому году), в том числе коров 938 голов (144%), свиней 254 голы (78%), овец и коз 2362 голов (94%).

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор)
(наименование)	Единица
измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			Год, предшествующий отчетному*	Отчетный год		
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы"	
1	Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта	тонн	4539	5106	5106	100% к плану программы	
2	Производство скота и птицы на убой (в живом весе), (без крестьянских фермерских хозяйств)	тонн	252	257	257	100% к плану программы	
3	Производство молока (без крестьянских фермерских хозяйств)	тонн	2898	3241	3241	100% к плану программы	
4	Популяризация сельскохозяйственного труда	процент выполненного показателя от общего числа запланированного	100	100	100	100% к плану программы	
Подпрограммы муниципальной программы нет	
1.1.	Целевой показатель (индикатор)						

Таблица № 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
1	Наименование основного мероприятия
(мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Плановый срок	Фактический срок	Результаты	
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы"	
Подпрограммы муниципальной программы нет	
1.1.	"Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования "Город Майкоп"	- Управление сельского хозяйства;
- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования "Город Майкоп";
- Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство на территории муниципального образования "Город Майкоп"	01.01.2016	31.12. 2016	01.01.2016	31.12. 2016			
1.1.1	субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности	- Управление сельского хозяйства;
- Управление по работе с территориями Администрации муниципального образования "Город Майкоп";
- Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство на территории муниципального образования "Город Майкоп"	01.01.2016	31.12. 2016	01.01.2016	31.12. 2016	Целью программы 
программы является обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией собственного производства.	За 2016 год освоено: средств муниципального бюджета 7397,6 тыс.руб. (2015г.-6302,2 тыс.руб.), в том числе субсидирование граждан, ведущих сельскохозяйственное производство из бюджета МО «Город Майкоп» 4669,6 тыс.руб. (2015г.-3014,6 тыс.руб.), собственных средств граждан – 8954,3 тыс.руб. (2015г.- 6600  тыс.руб.). Построено 160 теплиц (2015г.- 132 шт.) для выращивания овощей закрытого грунта, общей площадью 16236 кв. метров (2015г.- 10743 кв.м.); на городское соревнование по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2016 году и подведении его итогов 273 тыс.руб. (2015г.-283 тыс.руб.); содержание аппарата управления 2455,0 тыс.руб. (2015г.-2499,0 тыс.руб.), создание минерализованных противопожарных полос (2015г.-505,6 тыс.руб.)	
1.2.	"Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств"	Управление сельского хозяйства;
организации АПК и КФХ
	01.01.2016	31.12. 2016	01.01.2016	31.12. 2016			
1.2.1	проведение ежегодного мероприятия	Управление сельского хозяйства;
организации АПК и КФХ
	01.01.2016	31.12. 2016	01.01.2016	31.12. 2016	Проведение конкурса профессионального мастерства среди комбайновых экипажей и водителей сельхоз. организаций МО «Город Майкоп»	В конкурсе участвовали и получили призы 9 комбайновых экипажа, 6 водителей, 3 работника тока, 3 руководителя хозяйств.	
1.3.	"Обеспечение реализации Программы"	Управление сельского хозяйства	01.01.2016	31.12. 2016	01.01.2016	31.12. 2016			
1.3.1	расходы на содержание аппарата управления		01.01.2016	31.12. 2016	01.01.2016	31.12. 2016	Осуществление органами местного самоуправления полномочий по развитию рынка сельскохозяйственной продукции	Обеспечена эффективная деятельность в сфере управления реализацией программой	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* 	нет	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** 	1) обеспечение устойчивого производства овощей открытого и защищенного грунта;
2) повышение конкурентоспособности производимых овощей на внутреннем рынке, повышение импортозамещения овощей защищенного грунта;
3) комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции;
4) увеличение производства молока.	

На исполнение мероприятия «Субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности» на 01.02.2016 г. было предусмотрено 2010,0 тыс.руб. В целях дальнейшей реализацией программы, в соответствии с принятыми документами от граждан дополнительно выделено 2660,0 тыс.руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Проблемы на селе связаны с невысокой доходностью сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях сохраняющегося диспаритета цен, низкой производительности и оплаты труда, недостатка финансовых ресурсов для освоения новейших технологий, высокой доли импортной продукции, а также ненадлежащего состояния социальной сферы.
Сельские территории выполняют важнейшие функции: производственную, демографическую, трудоресурсную, жилищную, пространственно-коммуникационную, социальную. На территории сельских населенных пунктов: ст. Ханская, п. Родниковый, п. Северный, п. Подгорный, х. Косинов, входящих в состав муниципального образования «Город Майкоп», преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. В сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Майкоп» проживает 23843 человек, из них 4846 детей.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея на территории муниципального образования «Город Майкоп» в структуре валового производства обеспечения города Майкопа продовольствием доля личных подсобных хозяйств – 45% (в 2015-43%), доля крестьянских (фермерских) хозяйств – 9% (в 2015-10%), доля сельскохозяйственных предприятий – 46% (в 2015-47%).
По данным похозяйственных книг сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Майкоп» зарегистрировано 8176 дворов, в которых проживает 23843 чел., из них детей 4846 чел. В результате оперативного мониторинга в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Майкоп» установлено, что ведут личное подсобное хозяйство 6976 двора - 17761 чел., в т.ч. животноводством – 2141 двора - 55862 чел., растениеводством – 6662 дворов - 16959 чел. (в т.ч. теплицами 1498 двора – 4364 чел.).

Таблица № 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. рублей), годы	
		Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года 	Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года 	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы"	Всего:	4684,0	7413,1	7397,6	
	Ответственный исполнитель	4684,0	7413,1	7397,6	
	Соисполнитель				
	Участник				
"Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования "Город Майкоп"	Всего:	2010,0	4670,0	4669,6	
	Ответственный исполнитель 	2010,0	4670,0	4669,6	
	Соисполнитель				
	Участник				
"Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств"	Всего:	273,0	273,0	273,0	
	Ответственный исполнитель 	273,0	273,0	273,0	
	Соисполнитель				
	Участник				
"Обеспечение реализации Программы"	Всего:	2401,0	2470,1	2455,0	
	Ответственный исполнитель 	2401,0	2470,1	2455,0	
	Соисполнитель				
	Участник				

Информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 30 сентября 2016 г. N 844 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы".
Обоснование изменения: Приведение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп».
2. Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 19 декабря 2016 г. N 1156 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2016 - 2020 годы".
Обоснование изменения: Приведение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп».

Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» 

1.	Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

№ п/п	Основное мероприятие	М
Количество запланированных мероприятий	Мв
Количество выполненных мероприятий	СРм 
степень соответствия запланированному уровню затрат
СРм = Мв / М	
1	Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп»	1	1	1	
2	Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств	1	1	1	
3	Обеспечение реализации Программы	1	1	1	
	итого	3	3	1	

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
 Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:
тыс.руб.
№ п/п	Основное мероприятие	Зп
плановые расходы на реализацию программы в отчетном году	Зф
фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	ССуз
степень соответствия запланированному уровню затрат
ССуз = Зф / Зп	
		МБ	МБ		
1	Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп»	4670	4669,6	1	
2	Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств	273	273	1	
3	Обеспечение реализации Программы	2454	2439	1	
	итого	7397	7381,5	1	

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального 
образования «Город Майкоп»
Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,     Эис = 1 /  1 = 1

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

4. Показатель эффективности использования финансовых ресурсов 
на реализацию программы.
Доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет менее 75 %.
тыс.руб.
№ п/п	Основное мероприятие	Зп
плановые расходы на реализацию программы в отчетном году	Зф
фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	ССуз
степень соответствия запланированному уровню затрат
ССуз = Зф / Зп	
		итого	МБ	ВИ	итого	МБ	ВИ		
1	Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп»	13970	4670	9300	13969,6	4669,6	9300	1	
2	Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств	273	273	-	273	273		1	
3	Обеспечение реализации Программы	2454	2454	-	2454	2439,0		1	
	итого	16697	7397	9300	16681,5	7381,5	9300	1	

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,     Эис = 1 /  1 = 1

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
СРм – степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач программ
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программ определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы. 

№ п/п	Наименование	ЗПмпп
значение показателя муниципальной программы
плановое	ЗПмпф
значение показателя муниципальной программы
фактическое	СДмппз степень достижения планового значения показателя
(увеличение значений)
ЗПмпф / ЗПмпп	СДмппз степень достижения планового значения показателя
(снижение значений)
ЗПмпл / ЗПмпф	
1	Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта	5106	5106	1	1	
2	Производство скота и птицы на убой (в живом весе)	257	257	1	1	
3	Производство молока	3241	3241	1	1	
4	Популяризация сельскохозяйственного труда	100	100	1	1	
	итого			1	1	

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;  СДп/ппз = 1 / 1 =1
– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,  СДп/ппз = 1 / 1 =1
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
                                                                           N
СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,   СРп/п = 4 / 4 = 1                                                                                                          
                                                 1
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации программы 
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п*Эис,  ЭРп/п = 1*1 = 1
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9, так как в процессе оценки эффективности реализации Программы за 2016 год установлено что, мероприятия реализованы в полном объеме. Цели и задачи муниципальной программы полностью соответствуют приоритетам социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2014-2018 годы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Считаю, что уровень поддержки граждан, развивающих свое личное подсобное хозяйство, надо не снижать, а наращивать, тем более, что спрос на эти меры поддержки растет.
В период кризиса из-за замедления роста реальной заработной платы, а не редко и снижения ее, компенсировать снижение покупательной способности граждан можно развитием личных подсобных хозяйств, особенно в сельской местности.
Это позволит использовать такие механизмы, как самозанятость и самообеспечение населения, повышение конкуренции при реализации излишков гражданам г. Майкопа. Тем более, что на территории муниципального образования «Город Майкоп» производством овощей, картофеля, молока, говядины, свинины и яиц занимаются в основном личные подсобные хозяйства.
Оценка результатов реализации Программы позволяет сделать вывод, что, выполнение или выполнение не в полном объеме отдельных показателей имеет положительные результаты достижения целей программы.
Эффективность реализуемых мероприятий Программы характеризуется увеличением качественных показателей деятельности сельскохозяйственных производителей.
Эффективность реализации Программы была обеспечена, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств, что подтверждает необходимость реализации мероприятий на основе программно-целевого метода.
На основании изложенного, считаем, что для решения поставленных задач необходима дальнейшая реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой при обеспечении финансирования мероприятий программы в полном объеме.